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榆林市文聯 2019年部門綜合預算說明

一、 部門主要職責及機構設置

榆林市文學藝術界聯合會是市委領導的,由全市文學藝術家協會組成的人民團體。是黨和政府聯系文學藝術家的橋梁和紐帶。

(一)主要職責

1、貫徹落實黨的文藝工作路線、方針和政策,為各文藝家協會做好聯系、協調、服務工作,團結全市文學藝術家和文藝工作者,反映和聽取文藝界的情況和意見。組織專家、文藝家經常深入群眾,深入生活,掛職蹲點,規劃落實文藝創作題材和文藝評論、學術研究課題。

2、做好文學、戲劇、音樂、舞蹈、美術、書法、攝影、民間文藝等協會的管理工作,指導各協會的有關事宜,協助市委宣傳部管理、調整、配備各協會的領導班子。

3、組織協調文學、戲劇、舞蹈、音樂、攝影、美術、書法、曲藝、民間文藝的橫向聯合,開展綜合性、社會性的文藝演出,出版、展覽、理論研究、評論和評比等活動。

4、出版編輯內部雜志,舉辦各類文學藝術講習班、培訓班,培養、扶植文藝創作新人,壯大我市文藝創作隊伍。做好稿件組織、經費籌措和交流發行工作。

5、通過民間渠道,開展文藝界國內、國際文化交流,做好與各地、市文聯的聯絡工作,宣傳榆林的傳統文化和現代文化,促進榆林經濟、文化、藝術走向世界。

6、承擔作家、藝術家的權益保障工作和統戰工作,聯合文藝界民主黨派和無黨派人士。

7、承擔市委和市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

市文聯內設4個科室:辦公室、組織聯絡部、編輯部、創評部。

二、2019年年度部門工作任務

1、建立思想政治引領長效機制,實施市級文藝家會員培訓工程。

2、建立主題文藝活動引導機制,圍繞建國70周年和榆林文聯成立四十周年,開展主題示范性活動,弘揚時代主旋律,傳播社會正能量。

3、建立完善文藝人才培養舉薦機制,實施榆林文藝“青優”人才扶持計劃,加強對德高望重老藝術家的宣傳和展示。

4、建立優秀作品扶持機制,關注重點作品創作,鼓勵原創,著力扶持現實題材文藝創作。

5、加強文藝家協會建設和管理,對所屬協會進行全面換屆,組建成立榆林市文藝評論家協會和榆林市曲藝家協會。

6、全力配合市上“三大目標”和“三大攻堅任務”的推進實施。

7、辦好《榆林文苑》、《榆林文藝網》、微信、微博,建好文藝數據庫。

8、紀念路遙誕辰七十周年系列活動,出版紀念文集、舉辦座談會、主題畫展等活動。

三、部門預算單位構成

市文聯為一級預算單位,無部門所屬基層預算單位。

四、部門人員情況

截止2018年底,本部門人員編制15人,其中事業編制15人;實有人員13人,其中事業13人。公益性崗位8人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,無單價20萬元以上的設備。2019年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款309.17萬元,無政府性基金預算當年撥款。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入309.17萬元,其中基本支出180.17萬元,專項業務經費支出129萬元。較上年減少59.02萬元,下降16%,全部為一般公共預算撥款。主要原因是退休人員由社保中心發放。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門預算收入309.17萬元,其中基本支出180.17萬元,專項業務經費支出129萬元。較上年減少59.02萬元,下降16%,全部為一般公共預算撥款。主要原因是退休人員由社保中心發放。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出309.17萬元,其中:基本支出180.17萬元,包含工資福利支出144.35萬元,商品和服務支出30.88萬元,對個人和家庭的補助支出4.94萬元;專項業務經費支出129萬元。較上年減少59.02萬元,同比減少16%。主要原因是退休人員由社保中心發放。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按功能科目分類,我會2019年行政運行(2070101)297.04萬元,社會保障和就業支出(2089901)1萬元,行政單位醫療(2101101)11.13萬元,較上年減少59.02萬元,主要原因是退休人員由社保中心發放。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2019年本部門一般公共預算支出309.17萬元,具體按支出經濟科目分類如下:

工資福利支出(301)人員經費144.35萬元,其中:基本工資59.21萬元,津貼補貼68.47萬元,獎金4.54萬元,職工基本醫療保險繳費11.13萬元,其他社會保障繳費1萬元,較上年減少22.22萬元,主要原因是退休人員由社保中心發放。

商品和服務支出(302)公用經費30.88萬元,其中:辦公費3.6萬元,印刷費0.45萬元,郵電費1萬元,差旅費2.3萬元,維修費0.8萬元,會議費1.8萬元,公務接待費0.95萬元,勞務費0.95萬元,委托業務費0.5萬元,工會經費2.38萬元,公務用車運行維護費3.8萬元,其他交通費用(卡發車補)11.87萬元,其他商品和服務支出0.48萬元,較上年減少9.66萬元,主要原因是壓縮公用經費。

對個人和家庭的補助支出(303)人員經費4.94萬元,其中離退休費4.52萬元,生活補助0.42萬元,較上年減少16.14萬元,主要原因是退休人員由社保中心發放。

(2)2019年本部門一般公共預算支出309.17萬元,具體按支出經濟科目分類如下:

機關工資福利支出(501)人員經費144.35萬元,其中:工資獎金津補貼(50101)132.22萬元,社會保障繳費(50102)12.13萬元,較上年減少22.22萬元,主要原因是退休人員由社保中心發放。

機關商品和服務支出(502)公用經費30.88萬元、專項業務經費129萬元,共計159.88萬元,其中:辦公經費(50201)81.5萬元,維修(護)費(50209)0.8萬元,會議費(50202)12.8萬元,培訓費(50203)5萬元,公務接待費(50206)0.95萬元,委托業務費(50205)39.55萬元,公務用車運行維護費(50208)3.8萬元,其他商品和服務支出(50299)15.48萬元,較上年減少9.66萬元,主要原因是壓縮公用經費。

對個人和家庭的補助支出(509)人員經費4.94萬元,其中離退休費(50905)4.52萬元,生活補助(50901)0.42萬元,較上年減少16.14萬元,主要原因是退休人員由社保中心發放。

(四)政府性基金預算支出情況。

2019年本部門無政府性基金預算支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2019年本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年“三公”經費總支出4.75萬元,其中因公出國(境)費用支出0萬元,公務接待費支出0.95萬元,公務用車購置及運行維護費支出3.8萬元。與上年持平。

1.因公出國(境)團組情況:預計組織出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。因公出國(境)費用支出0萬元,與上年一致。

2.公務接預算0.95萬元,與上年一致。主要是嚴格執行公務接待有關規定,對接待費進行嚴格預算控制。

3.公務用車運行維護費預算3.8萬元,公務用車購置數0輛,公務用車保有量1輛。公務用車購置費支出0萬元,與上年一致。主要嚴格有效地控制了公車運行的費用。

4.會議費預算12.8萬元,較上年減少4萬元;減少原因為按照有關文件精神,嚴格把控會議開支,節約資金。

5培訓費預算5萬元,與上年一致。主要嚴格控制了培訓費的預算。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年本部門機關運行經費安排如下:辦公費3.6萬元,印刷費0.45萬元,郵電費1萬元,差旅費2.3萬元,公務接待費0.95萬元,會議費1.8萬元,日常維修費0.8萬元,勞務費0.95萬元,委托業務費0.5萬元,工會經費2.38萬元,公務用車運行維護費3.8萬元(與上年持平)、其他交通費(卡發車補)用11.87萬元、其他商品和服務支出0.48萬元,公用經費30.88萬元,較上年增加4.38萬元,主要原因為2019年將工會經費和其他交通費用(卡發車補)列入公用經費。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共61.9萬元,其中政府采購服務類預算61.9萬元。

八、專業名詞解釋

1、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費:為機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 榆林市文學藝術界聯合會2019年度部門預算公開表


 


責任編輯:張官
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